Hallintakeinot
Hallintakeinot ovat politiikkoja, menettelyjä ja toimenpiteitä, joita organisaatiosi toteuttaa täyttääkseen vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja lieventääkseen riskejä.
Mikä on hallintakeino?
Hallintakeino on suojatoimenpide tai vastatoimi, joka on suunniteltu:
- Täyttämään vaatimustenmukaisuusvaatimukset
- Lieventämään tunnistettuja riskejä
- Suojaamaan organisaation omaisuutta
- Varmistamaan toiminnan eheys
Hallintakeinokirjasto
Hallintakeinokirjastosi on keskitetty varasto kaikille työtilasi hallintakeinoille.
Näkymät
| Näkymä | Kuvaus |
|---|---|
| Luettelonäkymä | Lajiteltava, suodatettava taulukko kaikista kontrolleista |
| Kategorianäkymä | Hallintakeinot järjestetty kategoriaan |
| Mallipohjat | Valmiiksi rakennetut hallintakeinomallit |
Hallintakeinon ominaisuudet
Jokaisella hallintakeinolla on:
| Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|
| Otsikko | Hallintakeinon nimi |
| Kuvaus | Yksityiskohtainen selitys |
| Kategoria | Organisaation mukainen ryhmittely |
| Omistaja | Vastuuhenkilö |
| Tila | Implementoinnin tila |
| Mukautetut kentät | Lisäseurantakentät |
Hallintakeinoen suhteet
Hallintakeinot yhdistyvät muihin entiteetteihin:
Vaatimukset
- Hallintakeinot täyttävät viitekehysvaatimukset
- Yksi hallintakeino voi yhdistyä useisiin vaatimuksiin
- Viitekehyksien välinen kartoitus tuettu
Riskit
- Hallintakeinot lieventävät tunnistettuja riskejä
- Näyttää riskin vähentämisvaikutuksen
- Linkittyy riskinarviointeihin
Asiakirjat
- Dokumentit tukevat hallintakeinoja
- Politiikat, menettelyt, tietueet
- Versonhallinta
Tehtävät
- Implementointitehtävät
- Katselmointi- ja auditointitehtävät
- Korjaavat toimenpiteet
Hallintakeinon tila
Seuraa implementoinnin edistymistä:
| Tila | Merkitys |
|---|---|
| Luonnos | Hallintakeino määritelty mutta ei implementoitu |
| Käynnissä | Implementointi käynnissä |
| Implementoitu | Hallintakeino on toiminnassa |
| Katselmoinnissa | Aikataulutettu katselmointiin |
| Vanhentunut | Ei enää käytössä |
Keskeiset toiminnot
| Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
| Luo | Lisää uusia hallintakeinoja |
| Tuo | Massatuonti mallipohjista tai tiedostoista |
| Yhdistä | Linkitä vaatimuksiin ja riskeihin |
| Testaa | Varmista hallintakeinon tehokkuus |
| Vie | Luo hallintakeinoraportteja |
Seuraavat vaiheet
- Hallintakeinoen luominen — Lisää hallintakeinoja kirjastoosi
- Hallintakeinoen yhdistäminen — Linkitä hallintakeinot vaatimuksiin ja riskeihin
- Hallintakeinoen testaus — Varmista hallintakeinon tehokkuus